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审计部2024年度工作总结

时间:2024-12-10作者:马成功分类:年终总结

以下是三篇不同侧重点的审计部 2024 年度工作总结,你可以根据实际情况进行调整和修改:

审计部2024年度工作总结

审计部 2024 年度工作总结(一)—— 聚焦常规审计与风险防控

2024 年,审计部紧密围绕公司战略目标与经营管理需求,秉持独立、客观、公正原则,扎实开展各项审计工作,充分发挥内部审计监督与服务职能,为公司稳健发展保驾护航。现将全年工作情况总结如下:

一、财务审计:夯实财务数据基础,守护资金安全

年度财务报表审计:对公司 2023 年度及 2024 年中期财务报表实施全面审计,详细审查资产、负债、所有者权益真实性与准确性,重点关注收入确认、成本核算、费用列支合规性。经深入核查,揭示并纠正财务处理不当事项 [X] 项,调整涉及金额 [X] 万元,确保财务报表如实反映公司财务状况与经营成果,为管理层决策、外部投资者参考提供可靠依据。

资金审计专项行动:聚焦资金收支全流程,检查银行账户开设合理性、资金收付审批规范性,以及资金闲置与挪用风险。累计抽查银行对账单 [X] 份、资金支付凭证 [X] 张,发现并整改资金管控漏洞 [X] 处,如部分项目预付款未按合同约定支付、个别账户资金沉淀过多等问题,有效提升资金使用效率与安全性。

二、内部控制审计:完善内控体系,筑牢风险防线

流程穿行测试:选取采购、销售、生产、研发等核心业务流程,开展穿行测试 [X] 次,模拟业务从起始到终结各环节操作,精准定位流程设计缺陷与执行偏差。识别出采购询价环节竞争不充分、销售合同变更审批滞后等关键控制点失效问题 [X] 个,绘制详细流程风险地图,为内控优化明确方向。

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